Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
22. Apríl 2015
#2/2015
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 22015 |
200 373,22 Kč |
Stav
TOTAL 200 373,22 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 155400106
- Dátum dodania:
- 01. Apríl 2015
- Dátum prijatia:
- 22. Apríl 2015
- Dátum splatnosti:
- 30. Apríl 2015
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad