Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
24. Júl 2015
#6/2015
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 62015 |
434 463,69 Kč |
Stav
TOTAL 434 463,69 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 155400525
- Dátum dodania:
- 01. August 2015
- Dátum prijatia:
- 24. Júl 2015
- Dátum splatnosti:
- 10. August 2015
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad