Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
26. November 2015
#10/2015
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 102015 |
891 876,30 Kč |
Stav
TOTAL 891 876,30 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 155401112
- Dátum dodania:
- 01. December 2015
- Dátum prijatia:
- 26. November 2015
- Dátum splatnosti:
- 05. December 2015
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad