1. Trenčín
  2. Faktúra #220300002

Faktúra

Metrostav DS a. s.
Od
Metrostav DS a. s.
IČO: 46120602
Pre
Trenčín
Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.
Faktúra
31. Marec 2022
#220300002
Predmet fakturácie Suma
oprava spevnených plôch MŠ 139
 16 322,53 €
Stav
TOTAL 16 322,53 €
Dátum prijatia:
29. Marec 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad