1. Trenčín
  2. Faktúra #2201000269

Faktúra

A.En. Slovensko s.r.o.
Od
A.En. Slovensko s.r.o.
IČO: 36399604
Pre
Trenčín
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Faktúra
09. Február 2022
#2201000269
Predmet fakturácie Suma
ZOS vyúčt. elektriny 01.01.2022-31.01.2022
 2 781,28 €
Stav
TOTAL 2 781,28 €
Dátum prijatia:
31. Január 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad