1. Trenčín
  2. Faktúra #21050300

Faktúra

Metrostav DS a.s.
Od
Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Pre
Trenčín
Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.
Faktúra
23. December 2021
#21050300
Predmet fakturácie Suma
spevnené plochy MŠ 146,139,147
 40 384,82 €
Stav
TOTAL 40 384,82 €
Dátum prijatia:
22. December 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad