Faktúra
Od
INTELSOFT EAST, spol. s r.o.
IČO: 36595705
Cukrovarská 26 Trebišov
IČO: 36595705
Cukrovarská 26 Trebišov
Pre
Košice
MESTO Košice, Odd. infraštruktúry
MESTO Košice, Odd. infraštruktúry
Faktúra
06. Február 2011
#4111001
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Údržba LCS NORIS |
44 724,04 € |
Stav
TOTAL 44 724,04 €
- Interné číslo faktúry:
- 201100009
- Dátum dodania:
- 31. December 2010
- Dátum prijatia:
- 11. Január 2011
- Dátum splatnosti:
- 23. Január 2011
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad