1. Praha
  2. Faktúra #21350075

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
19. Júl 2013
#21350075
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21350075 		303 967,65 Kč
Stav
TOTAL 303 967,65 Kč
Interné číslo faktúry:
132101107
Dátum dodania:
15. Júl 2013
Dátum prijatia:
19. Júl 2013
Dátum splatnosti:
09. August 2013
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad