1. Praha
  2. Faktúra #21350131

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
01. Október 2013
#21350131
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21350131 		2 261 078,85 Kč
Stav
TOTAL 2 261 078,85 Kč
Interné číslo faktúry:
132101409
Dátum dodania:
30. September 2013
Dátum prijatia:
01. Október 2013
Dátum splatnosti:
21. Október 2013
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad