Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
08. Marec 2013
#21350019
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Budovy, haly a stavby 6121, 21350019 |
972 450,22 Kč |
Stav
TOTAL 972 450,22 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 132100672
- Dátum dodania:
- 08. Marec 2013
- Dátum prijatia:
- 08. Marec 2013
- Dátum splatnosti:
- 29. Marec 2013
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad