Faktúra
Od
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
IČO: 36500968
IČO: 36500968
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
05. September 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Vodné a stočné ZŠ |
1 216,88 € |
Stav
TOTAL 1 216,88 €
- Interné číslo faktúry:
- 23010214
- Dátum prijatia:
- 25. August 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad