Faktúra
Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
02. August 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
347,55 € |
Stav
TOTAL 347,55 €
- Interné číslo faktúry:
- 23020244
- Dátum prijatia:
- 30. Jún 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad