Faktúra
Od
Svetlana Olmos Justinianová
IČO: ---------
IČO: ---------
Pre
Poprad
Spojená škola Letná
Spojená škola Letná
Faktúra
18. Júl 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Grafická úprava - ZUŠ |
520,00 € |
Stav
TOTAL 520,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 202300227
- Dátum prijatia:
- 07. Júl 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad