1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Lindstrom, s.r.o.
Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
27. Jún 2023
#
Predmet fakturácie Suma
prenájom rohoží ZŠ
 36,29 €
Stav
TOTAL 36,29 €
Interné číslo faktúry:
1002300240
Dátum prijatia:
23. Jún 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad