Faktúra
Od
Peter Sopko
IČO: 32401141
IČO: 32401141
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
27. Jún 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky ŠJ |
414,00 € |
Stav
TOTAL 414,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002300239
- Dátum prijatia:
- 22. Jún 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad