Faktúra
Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
29. Máj 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup potravín ŠJ |
953,72 € |
Stav
TOTAL 953,72 €
- Interné číslo faktúry:
- 2002300441
- Dátum prijatia:
- 24. Máj 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad