Faktúra
Od
GOESAN GROUP a.s.
IČO: 25671464
IČO: 25671464
Pre
Praha
Faktúra
14. Október 2010
#8023400179
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Budovy, haly a stavby 6121, 8023400179 |
5 701 207,45 Kč |
Stav
TOTAL 5 701 207,45 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 102102175
- Dátum dodania:
- 14. Október 2010
- Dátum prijatia:
- 14. Október 2010
- Dátum splatnosti:
- 04. November 2010
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad