Faktúra
Od
ORIOLA SK s.r.o.
IČO: 50019201
IČO: 50019201
Pre
Žilina
Faktúra
07. September 2023
#230100653
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tepovanie kobercov |
264,24 € |
Stav
TOTAL 264,24 €
- Interné číslo faktúry:
- 230100653
- Dátum dodania:
- 04. August 2023
- Dátum prijatia:
- 04. August 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023063
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad