Faktúra
Od
LukaTom s.r.o.
IČO: 54155703
Družstevná 151/69
Solčany
95617
IČO: 54155703
Družstevná 151/69
Solčany
95617
Pre
Žilina
Faktúra
06. September 2023
#2301251
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
parková lavička, kôš na smeti, mestský kvetináč |
1 052,00 € |
Stav
TOTAL 1 052,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 2301251
- Dátum dodania:
- 31. Júl 2023
- Dátum prijatia:
- 01. August 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023061
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad