Faktúra
Od
ORIOLA SK s.r.o.
IČO: 50019201
IČO: 50019201
Pre
Žilina
Faktúra
04. September 2023
#230100659
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tepovacie práce |
298,56 € |
Stav
TOTAL 298,56 €
- Interné číslo faktúry:
- 230100659
- Dátum dodania:
- 31. August 2023
- Dátum prijatia:
- 31. August 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023096
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad