Faktúra
Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
Pre
Žilina
Faktúra
21. August 2023
#2644011853
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
občertvenie potrebné pre organizáciu kultúrnych a športových podujatí počas leta 2023-Beh na Dubeň, Dožinky, Záverečná, koncerty Mariánskeho leta a Dychovky v Sade SNP....) |
755,04 € |
Stav
TOTAL 755,04 €
- Interné číslo faktúry:
- 2644011853
- Dátum dodania:
- 21. August 2023
- Dátum prijatia:
- 21. August 2023
- Interné číslo objednávky:
- 202302258
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad