Faktúra
Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
27. Júl 2023
#2023064
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Spotrebný materiál na údržbu |
270,65 € |
Stav
TOTAL 270,65 €
- Interné číslo faktúry:
- 2023064
- Dátum dodania:
- 27. Júl 2023
- Dátum prijatia:
- 27. Júl 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023061
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad