Faktúra
Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
Pre
Žilina
Faktúra
14. Júl 2023
#2644007447
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
občertvenie potrebné pre organizáciu kultúrnych a športových podujatí počas leta 2023 |
580,80 € |
Stav
TOTAL 580,80 €
- Interné číslo faktúry:
- 2644007447
- Dátum dodania:
- 13. Júl 2023
- Dátum prijatia:
- 14. Júl 2023
- Interné číslo objednávky:
- 202301932
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad