Faktúra
Od
BROMIX, s.r.o.
IČO: 36386162
IČO: 36386162
Pre
Žilina
Faktúra
03. Júl 2023
#9202300697
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Hygienické prostriedky - toaletný papier, paierové utierky |
485,74 € |
Stav
TOTAL 485,74 €
- Interné číslo faktúry:
- 9202300697
- Dátum dodania:
- 27. Jún 2023
- Dátum prijatia:
- 27. Jún 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023047
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad