Faktúra
Od
UNI-LUX s.r.o.
IČO: 51427745
IČO: 51427745
Pre
Žilina
Faktúra
29. Máj 2023
#20230050
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tepovanie kobercov v budove MsÚ |
267,00 € |
Stav
TOTAL 267,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 20230050
- Dátum dodania:
- 26. Máj 2023
- Dátum prijatia:
- 29. Máj 2023
- Interné číslo objednávky:
- 202301443
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad