Faktúra
Od
FEROSTA a spol., s.r.o.
IČO: 48282235
IČO: 48282235
Pre
Žilina
Faktúra
26. Máj 2023
#20230504
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
prenájom zariadenia na TUV pre dočasné ubytovanie na ull. Hollého, Žilina |
1 560,00 € |
Stav
TOTAL 1 560,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 20230504
- Dátum dodania:
- 26. Máj 2023
- Dátum prijatia:
- 26. Máj 2023
- Interné číslo objednávky:
- 202200970
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad