1. Praha
  2. Faktúra #21150021

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
14. Marec 2011
#21150021
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21150021 		222 863 626,55 Kč
Stav
TOTAL 222 863 626,55 Kč
Interné číslo faktúry:
112100848
Dátum dodania:
01. Apríl 2011
Dátum prijatia:
14. Marec 2011
Dátum splatnosti:
04. Apríl 2011
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad