1. Praha
  2. Faktúra #21150053

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
14. Apríl 2011
#21150053
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21150053 		216 682 963,02 Kč
Stav
TOTAL 216 682 963,02 Kč
Interné číslo faktúry:
112101037
Dátum dodania:
01. Máj 2011
Dátum prijatia:
14. Apríl 2011
Dátum splatnosti:
05. Máj 2011
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad