Faktúra
Od
Papermax, sro
IČO: 04296966
IČO: 04296966
Pre
Žilina
Faktúra
24. Február 2023
#2310003765
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
perlátory |
251,86 € |
Stav
TOTAL 251,86 €
- Interné číslo faktúry:
- 2310003765
- Dátum dodania:
- 22. Február 2023
- Dátum prijatia:
- 22. Február 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023040
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad