Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
10. Máj 2011
#21150063
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Budovy, haly a stavby 6121, 21150063 |
201 079 594,58 Kč |
Stav
TOTAL 201 079 594,58 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 112101185
- Dátum dodania:
- 10. Máj 2011
- Dátum prijatia:
- 10. Máj 2011
- Dátum splatnosti:
- 31. Máj 2011
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad