1. Praha
  2. Faktúra #21150085

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
15. Jún 2011
#21150085
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21150085 		24 873 617,58 Kč
Stav
TOTAL 24 873 617,58 Kč
Interné číslo faktúry:
112101381
Dátum dodania:
01. Júl 2011
Dátum prijatia:
15. Jún 2011
Dátum splatnosti:
06. Júl 2011
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad