Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
13. Október 2011
#21150140
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Budovy, haly a stavby 6121, 21150140 |
177 518 486,61 Kč |
Stav
TOTAL 177 518 486,61 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 112102091
- Dátum dodania:
- 01. November 2011
- Dátum prijatia:
- 13. Október 2011
- Dátum splatnosti:
- 03. November 2011
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad