1. Trnava
  2. Faktúra #

Faktúra

VENRON, s.r.o.
Od
VENRON, s.r.o.
IČO: 36563803
Fraňa Mojtu 1
Nitra
94901
Pre
Trnava
Faktúra
11. September 2023
#
Predmet fakturácie Suma
fotovoltické zariadenie pre MŠ Okružná 27
 31 240,80 €
Stav
TOTAL 31 240,80 €
Interné číslo faktúry:
1818
Dátum prijatia:
11. September 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad