Faktúra
Od
Solid a.s.
Pre
Praha
Faktúra
25. Január 2010
#20100055
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 20100055 |
13 314,00 Kč |
Stav
TOTAL 13 314,00 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 100100400
- Dátum dodania:
- 01. Február 2010
- Dátum prijatia:
- 25. Január 2010
- Dátum splatnosti:
- 05. Február 2010
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad