1. Nitra
  2. Faktúra #20230389

Faktúra

Drevona NR s.r.o.
Od
Drevona NR s.r.o.
IČO: 46025413
Pre
Nitra
Faktúra
26. Júl 2023
#20230389
Predmet fakturácie Suma
oprava Chrenovského mosta - 20231241
 549,12 €
Stav
TOTAL 549,12 €
Dátum prijatia:
19. Júl 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad