1. Nitra
  2. Faktúra #300230177

Faktúra

ERIO, spol. s r.o.
Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
23. Jún 2023
#300230177
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20230969
 201,78 €
Stav
TOTAL 201,78 €
Dátum prijatia:
15. Jún 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad