Faktúra
Od
HOSPITALITY group s.r.o.
IČO: 48289302
Na hlinách 6925/16
Trnava
91701
IČO: 48289302
Na hlinách 6925/16
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
29. September 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
prenájom stanov na týždeň mobility 2023 |
2 367,84 € |
Stav
TOTAL 2 367,84 €
- Interné číslo faktúry:
- 1954
- Dátum prijatia:
- 29. September 2023
- Interné číslo objednávky:
- 20230764
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad