Faktúra
Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
IČO: 31677258
Pre
Poprad
Centrum sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb
Faktúra
11. Október 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny |
577,84 € |
Stav
TOTAL 577,84 €
- Interné číslo faktúry:
- 202200867
- Dátum prijatia:
- 03. Október 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad