Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
23. Október 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za tonery |
274,30 € |
Stav
TOTAL 274,30 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002300290
- Dátum prijatia:
- 18. Október 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad