Faktúra

Od
FUEGO.SK s.r.o.
IČO: 47569255
Pre
Poprad
Základná umelecká škola
Faktúra
04. Máj 2023
#
Predmet fakturácie Suma
FF sp.mat. toalet. papier a ZZ utierky COVID-19
103,68 €
Stav
TOTAL 103,68 €

Interné číslo faktúry:
202300067
Dátum prijatia:
28. Apríl 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad