Faktúra
Od
NULL
IČO: NULL
NULL NULL
IČO: NULL
NULL NULL
Pre
Bratislava
Faktúra
22. Január 2018
#4180000370
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bežný transfer pre:
1.SŠKD ako súčasť SZŠsMŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská 6, Ba: 413 eur
2. MŠ pri SZŠsMŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská 6, Ba: 8623 eur
záloha na január 2018 |
9 036,00 € |
Stav
TOTAL 9 036,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 76436779
- Dátum prijatia:
- 22. Január 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad