Faktúra
Od
NULL
IČO: NULL
NULL NULL
IČO: NULL
NULL NULL
Pre
Bratislava
Faktúra
26. Apríl 2019
#10
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Michal Grečo, cestovné za obdobie 19.03.2019 - 26.04.2019 |
228,48 € |
Stav
TOTAL 228,48 €
- Interné číslo faktúry:
- 86194929
- Dátum prijatia:
- 26. Apríl 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad