Faktúra
Od
NULL
IČO: NULL
NULL NULL
IČO: NULL
NULL NULL
Pre
Bratislava
Faktúra
17. Október 2019
#39
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Andrej Lukačovský, cestovné za obdobie od 23.09.2019 - 11.10.2019 |
169,94 € |
Stav
TOTAL 169,94 €
- Interné číslo faktúry:
- 89894792
- Dátum prijatia:
- 17. Október 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad