Faktúra
Od
NULL
IČO: NULL
NULL NULL
IČO: NULL
NULL NULL
Pre
Bratislava
Faktúra
20. Jún 2012
#4120002268
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bežný transfer pre:
1. SMŠ pri SZŠ a MŠ Heyrovského 2: 5700 eur
2. ŠKD pri SZŠ s MŠ Heyrovského 2, BA: 1076 eur
3. Svýdajná ŠJ pri SZŠ s MŠ Heyrovského 2, BA: 456 eur
- záloha na jún 2012 |
7 232,00 € |
Stav
TOTAL 7 232,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 37452283
- Dátum prijatia:
- 20. Jún 2012
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad