Faktúra
Od
Linotex Poprad, s.r.o.
IČO: 36448672
IČO: 36448672
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
26. Júl 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
oprava podlahy ŠJ |
713,52 € |
Stav
TOTAL 713,52 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200261
- Dátum prijatia:
- 25. Júl 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad