Faktúra
Od
Milan Kopáč EMIsoft
IČO: 40605043
IČO: 40605043
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
29. Júl 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Servis IT - 06/2022 |
326,00 € |
Stav
TOTAL 326,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 22010143
- Dátum prijatia:
- 01. Júl 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad