Faktúra
Od
Svetlana Olmos Justinianová
IČO: ---------
IČO: ---------
Pre
Poprad
Spojená škola Letná
Spojená škola Letná
Faktúra
27. Júl 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tlač plagát - ZUŠ |
460,00 € |
Stav
TOTAL 460,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 202200232
- Dátum prijatia:
- 07. Júl 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad