Faktúra
Od
AMARENA s.r.o.
IČO: 46084401
Priemyselná ul. 2
Nové Mesto nad Váhom
91501
IČO: 46084401
Priemyselná ul. 2
Nové Mesto nad Váhom
91501
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
24. Jún 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Svietniky na kónické sviečky |
78,20 € |
Stav
TOTAL 78,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 202200463
- Dátum prijatia:
- 23. Jún 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad