Faktúra
Od
Komputoro, s.r.o.
IČO: 44902549
IČO: 44902549
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
06. November 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tonery MŠ 2 šr |
413,28 € |
Stav
TOTAL 413,28 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002300387
- Dátum prijatia:
- 02. Október 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad