Faktúra
Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
22. Jún 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
údržbársky materiál MŠ 1 |
35,46 € |
Stav
TOTAL 35,46 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200189
- Dátum prijatia:
- 02. Jún 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad